Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES QUE TRABALHAM EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.. -LUVAS DE VAQUETA MANGA LONGA.CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MTE NA VALIDADE..................
19,00
76,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES QUE TRABALHAM EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.. -LUVAS DE VAQUETA MANGA LONGA.CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MTE NA VALIDADE..................
76,00
21/06/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.
76,00
27/06/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2110/2017
FABIANO BERTOLIN-ME - 3701
76,00
TOTAL
76,00
76,00
76,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
