Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO POR SERVIDORES QUE TRABALHAM NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL -FILTRO COM 5 TOMADAS...........
0,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO POR SERVIDORES QUE TRABALHAM NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL -FILTRO COM 5 TOMADAS...........
40,00
17/08/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.
40,00
19/12/2017
Pagamento de Empenho 2111/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
