Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN PARA ALUNOS INTEGRANTES DA OFICINA DE ATLETISMO E ORIENTAÇÃO DO NAAB,QUE IRÃO PARTICIPAR DA 36ª RÚSTICA DO TRABALHADOR"ANTONIO RUBATINI MURUSSI" E 13ª CORRIDA ADAPTATIVA QUE OCORRERÁ NO GINÁSIO MUNICIPAL DA CIDADE DE CRUZ ALTA RS NO DIA 1º DE MAIO DE 2017............................. -TRANSPORTE PARA 15 ALUNOS E PROFESSOR EM VEÍCULO VAN,ITINERÁRIO:SALTO DO JACUI RS/CRUZ ALTA RS IDA E VOLTA NO DIA 01/05/2017...................
0,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2017
CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE COM VEÍCULO VAN PARA ALUNOS INTEGRANTES DA OFICINA DE ATLETISMO E ORIENTAÇÃO DO NAAB,QUE IRÃO PARTICIPAR DA 36ª RÚSTICA DO TRABALHADOR"ANTONIO RUBATINI MURUSSI" E 13ª CORRIDA ADAPTATIVA QUE OCORRERÁ NO GINÁSIO MUNICIPAL DA CIDADE DE CRUZ ALTA RS NO DIA 1º DE MAIO DE 2017............................. -TRANSPORTE PARA 15 ALUNOS E PROFESSOR EM VEÍCULO VAN,ITINERÁRIO:SALTO DO JACUI RS/CRUZ ALTA RS IDA E VOLTA NO DIA 01/05/2017...................
450,00
08/05/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
450,00
09/05/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2114/2017
LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA - 9904
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
