Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2122 |
Data de lançamento: |
28/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PARTE PATRONAL REF. |
0,00 |
704,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2017 |
INSS PARTE PATRONAL REF. |
704,21 |
|
|
| 28/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO ABRIL/2017. |
|
704,21 |
|
| 03/05/2017 |
VALOR A MAIOR |
|
-0,01 |
|
| 03/05/2017 |
VALOR A MAIOR DO QUE FOI INFORMADO NA SEFIP |
-0,01 |
|
|
| 17/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2122/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
704,20 |
| TOTAL |
704,20 |
704,20 |
704,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
