Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2180 |
Data de lançamento: |
28/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. |
0,00 |
9.642,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2017 |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. |
9.642,99 |
|
|
| 28/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO ABRIL/2017. |
|
9.642,99 |
|
| 02/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2180/2017
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
|
|
9.642,99 |
| TOTAL |
9.642,99 |
9.642,99 |
9.642,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
