Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO E TABELIONATO A SEREM REALIZADOS PARA TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.. -ADIANTAMENTO PARA O PERÍODO DE 18/01 A 31/03/2017...............
0,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2017
ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO E TABELIONATO A SEREM REALIZADOS PARA TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.. -ADIANTAMENTO PARA O PERÍODO DE 18/01 A 31/03/2017...............
1.000,00
18/01/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM.
1.000,00
24/01/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 225/2017
CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ - 7840
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
