Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2257 |
Data de lançamento: |
28/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FÉRIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS REF. |
0,00 |
4.553,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2017 |
FERIAS REF. |
4.553,59 |
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| 28/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO ABRIL/2017. |
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4.553,59 |
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| 02/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2257/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.553,59 |
| TOTAL |
4.553,59 |
4.553,59 |
4.553,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
