Nome do Credor: CLEUSA MARIA QUEIROZ CLECHOVICS BARCELLOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
226
Data de lançamento:
18/01/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.92.36.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TABELIONATO,REALIZADO NO EXERCÍCO DE 2016.......................... -NOTA DE EMOLUMENTOS Nº094098...
0,00
4,67
1.00
-NOTA DE EMOLUMENTOS Nº095830...
0,00
4,67
1.00
-NOTA DE EMOLUMENTOS Nº095400...
0,00
42,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2017
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TABELIONATO,REALIZADO NO EXERCÍCO DE 2016.......................... -NOTA DE EMOLUMENTOS Nº094098... -NOTA DE EMOLUMENTOS Nº095830... -NOTA DE EMOLUMENTOS Nº095400...
51,39
18/01/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM.
51,39
31/01/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 226/2017
CLEUSA MARIA QUEIROZ CLECHOVICS BARCELLOS - 2789
51,39
TOTAL
51,39
51,39
51,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
