Nome do Credor: CLEUSA MARIA QUEIROZ CLECHOVICS BARCELLOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
227
Data de lançamento:
18/01/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TABELIONATO...................... -NOTA DE EMOLUMENTOS Nº098769...
0,00
15,25
1.00
-NOTA DE EMOLUMENTOS Nº098729...
0,00
5,08
1.00
-NOTA DE EMOLUMENTOS Nº098625...
0,00
20,34
1.00
-NOTA DE EMOLUMENTOS Nº098433...
0,00
142,38
1.00
-NOTA DE EMOLUMENTOS Nº098392...
0,00
15,25
1.00
-NOTA DE EMOLUMENTOS Nº098416...
0,00
76,27
1.00
-NOTA DE EMOLUMENTOS Nº098625...
0,00
20,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2017
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TABELIONATO...................... -NOTA DE EMOLUMENTOS Nº098769... -NOTA DE EMOLUMENTOS Nº098729... -NOTA DE EMOLUMENTOS Nº098625... -NOTA DE EMOLUMENTOS Nº098433... -NOTA DE EMOLUMENTOS Nº098392... -NOTA DE EMOLUMENTOS Nº098416... -NOTA DE EMOLUMENTOS Nº098625...
294,91
31/01/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SR.CLACIDIA PRIMMAZ.
294,91
31/01/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 227/2017
CLEUSA MARIA QUEIROZ CLECHOVICS BARCELLOS - 2789
294,91
TOTAL
294,91
294,91
294,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
