Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2017 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. |
5.495,30 |
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| 28/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO ABRIL/2017. |
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5.495,30 |
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| 28/04/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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1.789,06 |
| 28/04/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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1.287,88 |
| 28/04/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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695,16 |
| 28/04/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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28,60 |
| 02/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2336/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.694,60 |
| TOTAL |
5.495,30 |
5.495,30 |
5.495,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
