Nome do Credor: POSTO CENTRAL CANDELARIA LTDA POTENCIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
235
Data de lançamento:
18/01/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
46.46
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL FORA DO CONVÊNIO, BANRISUL SERVIÇOS BLOQUEOU OS CARTÕES DE ABASTECIMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO DAS FATURAS DOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. -GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS IUT-9996 (DANFE NFC-e Nº128388 SÉRIE 3)................
4,09
190,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2017
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL FORA DO CONVÊNIO, BANRISUL SERVIÇOS BLOQUEOU OS CARTÕES DE ABASTECIMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO DAS FATURAS DOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. -GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS IUT-9996 (DANFE NFC-e Nº128388 SÉRIE 3)................
190,02
18/01/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS.
190,02
07/02/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 235/2017
POSTO CENTRAL CANDELARIA LTDA POTENCIAL - 12495
190,02
TOTAL
190,02
190,02
190,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
