Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA SUPERMERCAD
Dados do Empenho
Número do empenho:
2359
Data de lançamento:
28/04/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -OALITO DE CHURRASCO............
2,49
249,00
100.00
-LÁPIS DE COR INTEIRO COM PONTA,CAIXA COM 12 UNIDADES FABRICADO COM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO..................
2,39
239,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -OALITO DE CHURRASCO............ -LÁPIS DE COR INTEIRO COM PONTA,CAIXA COM 12 UNIDADES FABRICADO COM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO..................
488,00
08/06/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
488,00
12/06/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2359/2017
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA SUPERMERCADO - 9220
488,00
TOTAL
488,00
488,00
488,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
