AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUN.DA FAZENDA..... -FOLHA DE OFÍCIO A4,EMBALAGEM COM 500 UNIDADES.................
17,90
895,00
6.00
-GRAMPO 26/6,EMB.C/5000 UNID....
4,75
28,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUN.DA FAZENDA..... -FOLHA DE OFÍCIO A4,EMBALAGEM COM 500 UNIDADES................. -GRAMPO 26/6,EMB.C/5000 UNID....
923,50
11/05/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA.
923,50
27/06/2017
Pagamento de Empenho 2360/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
923,50
TOTAL
923,50
923,50
923,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
