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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: JEAN CARLA CAMPOS DE MATOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2362	Data de lançamento:	28/04/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Desporto e Lazer
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERIFÉRICO PARA O FUNCIONAMENTO DA IMPRESSORA UTILIZADA NO CMD...... -CARTUCHO HP 21 X L.............	59,00	118,00
2.00	-CARTUCHO HP 22 X L,COLORIDO....	69,00	138,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERIFÉRICO PARA O FUNCIONAMENTO DA IMPRESSORA UTILIZADA NO CMD...... -CARTUCHO HP 21 X L............. -CARTUCHO HP 22 X L,COLORIDO....	256,00
29/05/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.VANDERLEI BRANDÃO.		256,00
27/06/2017	Pagamento de Empenho 2362/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			256,00
TOTAL		256,00	256,00	256,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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