Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS A SER UTILIZADO NO SETOR DE CPD........ -FONTE ATX 300 WATTS............
0,00
129,00
2.00
-PILHA 2032.....................
5,00
10,00
1.00
-CARTUCHO FP 92 PRETO...........
0,00
59,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS A SER UTILIZADO NO SETOR DE CPD........ -FONTE ATX 300 WATTS............ -PILHA 2032..................... -CARTUCHO FP 92 PRETO...........
198,00
29/05/2017
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO AUTORIZADOS PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JUCEMAR CECILIA DE MORAES ZIMMER.
198,00
27/06/2017
Pagamento de Empenho 2363/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
198,00
TOTAL
198,00
198,00
198,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
