Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FAMURS FED DAS ASS DE MUN DO R G SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2367 |
Data de lançamento: |
03/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MAIO/2017. |
0,00 |
1.423,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2017 |
CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MAIO/2017. |
1.423,03 |
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| 03/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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1.423,03 |
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| 03/05/2017 |
DUPLICIDADE. |
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-1.423,03 |
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| 03/05/2017 |
MOTIVO:JÁ EXISTE EMPENHO GLOBAL PARA ESTA DESPESA. |
-1.423,03 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
