Ampliação, Conservação e Melhoramento do Prédio da Pró-Infância.
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA EMEI PINGO DE GENTE.. -DISJUNTOR TRIPOLAR 3VT2725 COM DISPARO AJUSTÁVEL 100 A 250A.....
1.374,30
1.374,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA EMEI PINGO DE GENTE.. -DISJUNTOR TRIPOLAR 3VT2725 COM DISPARO AJUSTÁVEL 100 A 250A.....
1.374,30
01/03/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
1.374,30
02/03/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 237/2017
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
1.374,30
TOTAL
1.374,30
1.374,30
1.374,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
