Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE CERTIFICADO DIGITAL PJ E PF...... -CERTIFICADO DIGITAL CNPJ PMSJ 1 ANO............................
0,00
365,00
1.00
-CERTIFICADO DIGITAL CPF SEC.MUN.FAZENDA SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA (3 ANOS)..........
0,00
265,00
1.00
-CERTIFICADO DIGITAL CPF SEC.MUN.DA SAÚDE SR.FLÁVIO DE JESUS NOGUEIRA(3 ANOS)...........
0,00
265,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2017
AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE CERTIFICADO DIGITAL PJ E PF...... -CERTIFICADO DIGITAL CNPJ PMSJ 1 ANO............................ -CERTIFICADO DIGITAL CPF SEC.MUN.FAZENDA SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA (3 ANOS).......... -CERTIFICADO DIGITAL CPF SEC.MUN.DA SAÚDE SR.FLÁVIO DE JESUS NOGUEIRA(3 ANOS)...........
895,00
08/06/2017
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO AUTORIZADOS PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JUCEMAR CECILIA DE MORAES ZIMMER.
895,00
08/06/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2372/2017
GERSON RUOSO & CIA LTDA - 12538
895,00
TOTAL
895,00
895,00
895,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
