Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.36.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA PARA CRECHE PINGO DE GENTE, 42 HORAS SEMANAIS PARA O PERÍODO DE 01 A 30/04/2017,CONFORME CONTRATO Nº050/2017.......................
0,00
1.287,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2017
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA PARA CRECHE PINGO DE GENTE, 42 HORAS SEMANAIS PARA O PERÍODO DE 01 A 30/04/2017,CONFORME CONTRATO Nº050/2017.......................
1.287,65
03/05/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
1.287,65
03/05/2017
Cfe. INSS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2377/2017, 12513 - DIRCEU GUERREIRO DA SILVA
141,64
03/05/2017
Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2377/2017, 12513 - DIRCEU GUERREIRO DA SILVA
64,38
04/05/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2377/2017
DIRCEU GUERREIRO DA SILVA - 12513
1.081,63
TOTAL
1.287,65
1.287,65
1.287,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
