Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2017 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SIP-PNI(SERVIÇO DE DIGITAÇÃO,PROCESSAMENTO DE DADOS E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE,SERVIÇO A SER REALIZADO EM 04 SALAS DE VACINAÇÃO DAS UBS,SERVIÇO A SER PRESTADO NO PERÍODO DE 12/04/2017 A 31/12/2017....................... -SERV.PRESTADO NO PERÍODO DE 12 A 30/04/2017(19 DIAS)............ -SERV.A SER PRESTADO NO PERÍODO DE 01/05 A 31/12/2017(08 MESES).. |
6.906,66 |
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| 11/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
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506,66 |
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| 11/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2421/2017 - CONFORME NPS Nº017 SÉRIE T.,COMPETÊNCIA 12 A 30/04/2017.
FLAVIO TELES COLERAUX - 12074 |
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506,66 |
| 05/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
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800,00 |
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| 08/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2421/2017 - CONFORME NFS Nº018 SÉRIE T,COMPETÊNCIA MAIO/2017.
FLAVIO TELES COLERAUX "MEI" - 12074 |
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800,00 |
| 07/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
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800,00 |
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| 10/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2421/2017 - CONFORME NPS Nº019 SÉRIE T,COMPETÊNCIA JUNHO/2017.
FLAVIO TELES COLERAUX "MEI" - 12074 |
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800,00 |
| 04/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
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800,00 |
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| 08/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2421/2017 - CONFORME NFPS Nº020 SÉRIE T,COMPETÊNCIA JULHO/2017.
FLAVIO TELES COLERAUX "MEI" - 12074 |
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800,00 |
| 04/09/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
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800,00 |
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| 05/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2421/2017 - CONFORME NPS Nº021 SÉRIE T.
FLAVIO TELES COLERAUX "MEI" - 12074 |
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800,00 |
| 09/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
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800,00 |
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| 09/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2421/2017 - CONFORME NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº022 SÉRIE T,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017.
FLAVIO TELES COLERAUX "MEI" - 12074 |
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800,00 |
| 01/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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800,00 |
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| 08/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2421/2017 - CONFORME NFPS Nº023 SÉRIE T,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017.
FLAVIO TELES COLERAUX "MEI" - 12074 |
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800,00 |
| 11/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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800,00 |
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| 12/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2421/2017 - CONFORME NPS Nº024 SÉRIE T,COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017.
FLAVIO TELES COLERAUX "MEI" - 12074 |
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800,00 |
| 29/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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800,00 |
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| 06/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2421/2017 - CONFORME NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº025 SÉRIE T,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017.
FLAVIO TELES COLERAUX "MEI" - 12074 |
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800,00 |
| TOTAL |
6.906,66 |
6.906,66 |
6.906,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
