Nome do Credor: MOLDUTECK ASSISTENCIA TECNICA E COM DE PECAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2426
Data de lançamento:
08/05/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DO POSTO ODONTOLÓGICO DA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO E TABAJARA
MANUTENÇÃO DO APARELHO DE PROFILAXIA DO ESF HARMONIA,ESF PORTÃO,PARA CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS.......
0,00
1.920,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2017
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DO POSTO ODONTOLÓGICO DA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO E TABAJARA
MANUTENÇÃO DO APARELHO DE PROFILAXIA DO ESF HARMONIA,ESF PORTÃO,PARA CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS.......
1.920,00
30/05/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
1.920,00
01/06/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2426/2017
MOLDUTECK ASSISTENCIA TECNICA E COM DE PECAS LTDA - 10053
1.920,00
TOTAL
1.920,00
1.920,00
1.920,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
