3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER INSTALADO NO POSTO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ -TAMPO EM GRANITO CINZA COM CUBA INOX MEDINDO 348CMX200CMX50CM
MONTAGEM NO FORMATO DE "L".......
0,00
1.690,00
1.00
-TAMPO EM GRANITO CINZA COM CUBA INOX,MEDINDO 240CMX55CM.....
0,00
1.165,00
1.00
-TAMPO EM GRANITO CINZA 200CM X
55CMX45CM,MONTAGEM EM FORMATO "L"
0,00
1.345,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER INSTALADO NO POSTO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ -TAMPO EM GRANITO CINZA COM CUBA INOX MEDINDO 348CMX200CMX50CM
MONTAGEM NO FORMATO DE "L"....... -TAMPO EM GRANITO CINZA COM CUBA INOX,MEDINDO 240CMX55CM..... -TAMPO EM GRANITO CINZA 200CM X
55CMX45CM,MONTAGEM EM FORMATO "L"
4.200,00
06/07/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
4.200,00
23/08/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL REF. EMPENHO 2446/2017 - REF. NF-e n° 015.669.723,de 03/07/2017.
VALMIR MOREIRA DE SOUZA - 3820
2.000,00
21/09/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. SALDO FINAL EMPENHO 2446/2017 -
VALMIR MOREIRA DE SOUZA - 3820
2.200,00
TOTAL
4.200,00
4.200,00
4.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
