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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2448	Data de lançamento:	08/05/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ -SABÃO DE ÁLCOOL BARRA DE 500GR.	4,15	24,90
25.00	-ESPONJA DUPLA FACE.............	0,84	21,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ -SABÃO DE ÁLCOOL BARRA DE 500GR. -ESPONJA DUPLA FACE.............	45,90
27/12/2017	SRA.CLACIDIA PRIMMAZ,SECRETÁRIA MUN.DE SAÚDE,SOLICITOU A ANULAÇÃO DO EMPENHO.	-45,90
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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