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Exercício: 2017
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	245	Data de lançamento:	20/01/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	2 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO E RECESSO REMUNERADO A ESTUDANTES QUE REALIZARAM ESTÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008,FOLHA DE EFETIVIDADES Nº16626570....... -ANA CAROLINE MOREIRA DO AMARAL(BOLSA AUX.12/2016)..............	0,00	1.012,00
1.00	-ANDERSON BELOME ARAVITES(BOLSA AUX.12/2016).....................	0,00	438,53
1.00	-ANDERSON BELOME ARAVITES(RECESSO 12/2016)................	0,00	573,47

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2017	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO E RECESSO REMUNERADO A ESTUDANTES QUE REALIZARAM ESTÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008,FOLHA DE EFETIVIDADES Nº16626570....... -ANA CAROLINE MOREIRA DO AMARAL(BOLSA AUX.12/2016).............. -ANDERSON BELOME ARAVITES(BOLSA AUX.12/2016)..................... -ANDERSON BELOME ARAVITES(RECESSO 12/2016)................	2.024,00
31/01/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SR.CLACIDIA PRIMMAZ.		2.024,00
31/01/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 245/2017 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 9049			2.024,00
TOTAL		2.024,00	2.024,00	2.024,00
SALDO A PAGAR				0,00