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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2457	Data de lançamento:	08/05/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:	3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS REF.AO TITULO 911533/17 QUE VENCEU NO DIA 10/04/2017,SENDO PAGO NO DIA 11/04/2017,GERANDO ASSIM ENCARGO....................	3,30	3,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2017	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS REF.AO TITULO 911533/17 QUE VENCEU NO DIA 10/04/2017,SENDO PAGO NO DIA 11/04/2017,GERANDO ASSIM ENCARGO....................	3,30
08/05/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA.		3,30
09/05/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2457/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			3,30
TOTAL		3,30	3,30	3,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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