Nome do Credor: DNIT - DEPTO.NAC.DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
Dados do Empenho
Número do empenho:
2464
Data de lançamento:
09/05/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.99.11.00.00 - MULTAS DE TRANSITO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.....................
CONDUTOR:AIRTON DA ROSA......
VEÍCULO:GOL IRX 6827............
AIT nº:000300/E030766505.........
BASE LEGAL ART.:218*I DO CTB....
0,00
130,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2017
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.....................
CONDUTOR:AIRTON DA ROSA......
VEÍCULO:GOL IRX 6827............
AIT nº:000300/E030766505.........
BASE LEGAL ART.:218*I DO CTB....
130,16
23/05/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
130,16
24/05/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2464/2017
DNIT - DEPTO.NAC.DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - 11372
130,16
TOTAL
130,16
130,16
130,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
