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Exercício: 2017
Nome do Credor: GABRIEL CAMPOS RIBEIRO ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2476	Data de lançamento:	09/05/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IXD 9382.CONFORMESOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO:............. - FILTRO DE ÓLEO................	30,00	30,00
1.00	- JOGO DE VELA..................	100,00	100,00
1.00	- FILTRO GASOLINA...............	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2017	EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IXD 9382.CONFORMESOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO:............. - FILTRO DE ÓLEO................ - JOGO DE VELA.................. - FILTRO GASOLINA...............	160,00
06/07/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		160,00
10/07/2017	Pagamento de Empenho 2476/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00