Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2481 |
Data de lançamento: |
09/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e manutenção da Iluminação Publica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 02 PARES DE LUVAS DE VAQUETA MANGA LONGA PARA SERVIÇOS C/ ELETRICIDADE,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS............ |
40,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2017 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 02 PARES DE LUVAS DE VAQUETA MANGA LONGA PARA SERVIÇOS C/ ELETRICIDADE,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS............ |
80,00 |
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| 21/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. |
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80,00 |
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| 23/06/2017 |
Pagamento de Empenho 2481/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
