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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2482	Data de lançamento:	09/05/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS,MÁQUINAS PESADAS E MANUAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/ 2017,NOS POSTOS CREDENCIADOS, COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/2013.... -168,69L DE GASOLINA............	0,00	707,09

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2017	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS,MÁQUINAS PESADAS E MANUAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/ 2017,NOS POSTOS CREDENCIADOS, COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/2013.... -168,69L DE GASOLINA............	707,09
09/05/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.		707,09
11/05/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2482/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			707,09
TOTAL		707,09	707,09	707,09
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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