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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2488 Data de lançamento: 10/05/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB-VISA-VIGILANCIA SANITARIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA SAÚDE/VIG.SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017,NOS POSTOS CREDENCIADOS, COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/2013............. -121L DE GASOLINA(IXE-3790)..... 0,00 496,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2017 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA SAÚDE/VIG.SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017,NOS POSTOS CREDENCIADOS, COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/2013............. -121L DE GASOLINA(IXE-3790)..... 496,10
10/05/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. 496,10
11/05/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2488/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 496,10
TOTAL 496,10 496,10 496,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.