PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA SEC.MUN.OBRAS,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017,NOS POSTOS CREDENCIADOS, COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/2013............. -90,67L DE GASOLINA(CELTA LIFE ANJ-7175)........................
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375,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2017
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA SEC.MUN.OBRAS,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017,NOS POSTOS CREDENCIADOS, COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/2013............. -90,67L DE GASOLINA(CELTA LIFE ANJ-7175)........................
375,78
10/05/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.
375,78
11/05/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2491/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
375,78
TOTAL
375,78
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
