Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE BENTO GONÇALVES RS,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL COEGEMAS SUL,NOS DIAS 10 A 12/05/2017,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº043 DE 08/05/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016............
160,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE BENTO GONÇALVES RS,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL COEGEMAS SUL,NOS DIAS 10 A 12/05/2017,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº043 DE 08/05/2017,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016............
400,00
10/05/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
400,00
11/05/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2492/2017
CARINE CELLA DALLAZEN - 11831
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
