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Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2494	Data de lançamento:	10/05/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017,NOS POSTOS CREDENCIADOS, COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/2013............. -761,77L DE GASOLINA(VW/GOL IQW-8536)........................	0,00	3.138,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2017	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017,NOS POSTOS CREDENCIADOS, COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/2013............. -761,77L DE GASOLINA(VW/GOL IQW-8536)........................	3.138,24
10/05/2017	LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO AUTORIZADOS PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER.		3.138,24
11/05/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2494/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			3.138,24
TOTAL		3.138,24	3.138,24	3.138,24
SALDO A PAGAR				0,00