AQUISIÇÃO DE MAT. ODONTOLÓGICO A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME CC-008/2017......................... -ANESTÉSICO ARTICAÍNA 100 C/50 TABLETES.........................
116,49
582,45
50.00
-ESCOVA DE ROBSON...............
1,57
78,50
6.00
-FLUORSOL DE 500ML..............
17,19
103,14
10.00
-GUARDANAPO GRANDE IMPERMEABILIZADO.................
12,89
128,90
10.00
-MATRIZ METÁLICA 05MM...........
1,69
16,90
30.00
-ROLINHO DE ALGODÃO.............
1,59
47,70
10.00
-SUGADOR DESCARTÁVEL AZUL.......
4,09
40,90
3.00
-PONTEIRA TIP PERIOSUB+CHAVE UNIVERSAL PARA TIP...............
333,90
1.001,70
5.00
-PORTA AGULHA ÁÇO INOX..........
24,89
124,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2017
AQUISIÇÃO DE MAT. ODONTOLÓGICO A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME CC-008/2017......................... -ANESTÉSICO ARTICAÍNA 100 C/50 TABLETES......................... -ESCOVA DE ROBSON............... -FLUORSOL DE 500ML.............. -GUARDANAPO GRANDE IMPERMEABILIZADO................. -MATRIZ METÁLICA 05MM........... -ROLINHO DE ALGODÃO............. -SUGADOR DESCARTÁVEL AZUL....... -PONTEIRA TIP PERIOSUB+CHAVE UNIVERSAL PARA TIP............... -PORTA AGULHA ÁÇO INOX..........
2.124,64
07/07/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
2.124,64
11/08/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2500/2017
GORGES E GORGES LTDA - 9567
2.124,64
TOTAL
2.124,64
2.124,64
2.124,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
