Nome do Credor: DIMASTER - COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2516
Data de lançamento:
10/05/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
400.00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.............
-BUSCOPAM COMPOSTO INJETÁVEL.....
1,39
556,00
300.00
-CEFALOTINA 1G...................
1,89
567,00
300.00
-CETOPROFENO IM..................
1,59
477,00
100.00
-DICLOFENACO DE SÓDIO INJETÁVEL..
0,49
49,00
500.00
-DIPIRONA INJETÁVEL..............
0,42
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2017
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.............
-BUSCOPAM COMPOSTO INJETÁVEL..... -CEFALOTINA 1G................... -CETOPROFENO IM.................. -DICLOFENACO DE SÓDIO INJETÁVEL.. -DIPIRONA INJETÁVEL..............
1.859,00
13/06/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
1.859,00
14/06/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2516/2017
DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA - 9294
1.859,00
TOTAL
1.859,00
1.859,00
1.859,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
