3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
60.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.............
-LUVA DE BORRACHA TAM.M..........
3,85
231,00
90.00
-SAPÓLIO CREMOSO 300ML...........
3,75
337,50
25.00
-ÁLCOOL 70% LITRO................
5,75
143,75
24.00
-PANO DE CHÃO....................
2,85
68,40
4.00
-VASSOURA........................
6,95
27,80
10.00
-BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 10KG...
50,50
505,00
6.00
-BOM AR..........................
8,75
52,50
50.00
-ESPONJA DUPLA FACE..............
0,95
47,50
30.00
-PAPEL TOALHA PCT/1000 FOLHAS CADA PACOTE,FOLHA INTERCALADA....
9,99
299,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.............
-LUVA DE BORRACHA TAM.M.......... -SAPÓLIO CREMOSO 300ML........... -ÁLCOOL 70% LITRO................ -PANO DE CHÃO.................... -VASSOURA........................ -BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 10KG... -BOM AR.......................... -ESPONJA DUPLA FACE.............. -PAPEL TOALHA PCT/1000 FOLHAS CADA PACOTE,FOLHA INTERCALADA....
1.713,15
24/05/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
1.713,15
24/05/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2517/2017
SANDRA JULIANA HOPPE BOENO - 3617
1.713,15
TOTAL
1.713,15
1.713,15
1.713,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
