3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
150.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.............
-PAPEL HIGIÊNICO 4ROLOS,60MT CADA
3,44
516,00
15.00
-SABÃO EM PÓ 1KG.................
6,75
101,25
12.00
-CERA VERMELHA LÍQUIDA...........
4,39
52,68
6.00
-CERA AMARELA LÍQUIDA............
4,39
26,34
4.00
-VASSOURA CABO LONGO PARA LIMPEZA DE TETO..........................
37,00
148,00
15.00
-ESPONJA DE AÇO PCT/8UN CADA.....
1,39
20,85
6.00
-BALDE GRANDE....................
6,90
41,40
200.00
-SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS....
2,00
400,00
200.00
-SACO DE LIXO PRETO 40LITROS.....
2,00
400,00
200.00
-SACO DE LIXO PRETO 100LITROS....
2,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.............
-PAPEL HIGIÊNICO 4ROLOS,60MT CADA -SABÃO EM PÓ 1KG................. -CERA VERMELHA LÍQUIDA........... -CERA AMARELA LÍQUIDA............ -VASSOURA CABO LONGO PARA LIMPEZA DE TETO.......................... -ESPONJA DE AÇO PCT/8UN CADA..... -BALDE GRANDE.................... -SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS.... -SACO DE LIXO PRETO 40LITROS..... -SACO DE LIXO PRETO 100LITROS....
2.106,52
19/05/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
2.106,52
23/05/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2519/2017
NERLI PEREIRA DE SOUZA - 10108
2.106,52
TOTAL
2.106,52
2.106,52
2.106,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
