Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO P/PAGTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO FUNCIONÁRIO ROBERTO CEZAR DALLANORA, LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE(MOTORISTA),QUE FEZ PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE TÁXI NO DIA 03/01/2017 PARA OS PACIENTES QUE ESTAVAM SENDO TRANSPORTADOS NA VAN DUCATO PLACA IUX 8797 QUE APRESENTOU PROBLEMAS ELÉTRICOS;E PAGAMENTO DE REMOÇÃO DE GUINCHO A OFICINA NO DIA 06/01/2017(VEÍCULO VAN DUCATO PLACA IUX 8797).................. - DESPESA TÁXI..................
0,00
90,00
1.00
- DESPESAS COM GUINCHO..........
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2017
EMPENHO P/PAGTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO FUNCIONÁRIO ROBERTO CEZAR DALLANORA, LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE(MOTORISTA),QUE FEZ PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE TÁXI NO DIA 03/01/2017 PARA OS PACIENTES QUE ESTAVAM SENDO TRANSPORTADOS NA VAN DUCATO PLACA IUX 8797 QUE APRESENTOU PROBLEMAS ELÉTRICOS;E PAGAMENTO DE REMOÇÃO DE GUINCHO A OFICINA NO DIA 06/01/2017(VEÍCULO VAN DUCATO PLACA IUX 8797).................. - DESPESA TÁXI.................. - DESPESAS COM GUINCHO..........
240,00
30/01/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS.
90,00
07/02/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS.
150,00
09/02/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 252/2017
ROBERTO CEZAR DALLANORA - 11146
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
