Nome do Credor: CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2523
Data de lançamento:
11/05/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AMORTIZAÇÃO DA CORREÇÃO,SOBRE O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO Nº035/2012,ENTRE O MUNICÍPIO E O BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A...... -PAGTO.REF.JUROS................
0,00
333,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2017
AMORTIZAÇÃO DA CORREÇÃO,SOBRE O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO Nº035/2012,ENTRE O MUNICÍPIO E O BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A...... -PAGTO.REF.JUROS................
333,67
11/05/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
333,67
22/05/2017
Pagamento de Empenho 2523/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
333,67
TOTAL
333,67
333,67
333,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
