Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2526
Data de lançamento:
11/05/2017
Tipo de empenho:
FPSM A PAGAR
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:
Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT
Natureza da despesa:
FPSM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS DO MÊS DE ABRIL/2017.................... -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDORES ATIVOS................
0,00
974,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2017
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS DO MÊS DE ABRIL/2017.................... -CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDORES ATIVOS................
974,50
11/05/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
974,50
18/05/2017
Pagamento de Empenho 2526/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
974,50
TOTAL
974,50
974,50
974,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
