Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LAMAISON & LAMAISON |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2538 |
Data de lançamento: |
11/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ARLA CONTENDO 20L,PARA SER UTILIZADO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PAC 2, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS. |
75,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2017 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ARLA CONTENDO 20L,PARA SER UTILIZADO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PAC 2, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS. |
150,00 |
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| 21/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. |
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150,00 |
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| 23/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2538/2017
LAMAISON & LAMAISON - 4250 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
