Nome do Credor: A DE OLIVEIRA SERVIÇOS DE MECANICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2540
Data de lançamento:
11/05/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CAMIONETA PLACA LHF 2156, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO......................... - MÃO DE OBRA/TROCA BOMBA ALIMENTADORA.....................
0,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2017
EMPENHO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CAMIONETA PLACA LHF 2156, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO......................... - MÃO DE OBRA/TROCA BOMBA ALIMENTADORA.....................
80,00
29/05/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.
80,00
27/06/2017
Pagamento de Empenho 2540/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
