Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ELAINE DA SILVA COSTA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2548 |
Data de lançamento: |
11/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 02 ROLDANAS COM ROLAMENTO DUPLO PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DO PORTÃO DO PÁTIO DA SEC.MUN.DEOBRAS E TRÂNSITO....... |
60,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2017 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 02 ROLDANAS COM ROLAMENTO DUPLO PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DO PORTÃO DO PÁTIO DA SEC.MUN.DEOBRAS E TRÂNSITO....... |
120,00 |
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| 09/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. |
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120,00 |
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| 19/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2548/2017
Elaine da Silva Costa-ME - 9359 |
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120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
