Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA PINTURA DE MEIO-FIO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES,BALNEÁRIO MUNICIPAL, AVENIDAS E RUAS QUE FARÃO PARTE DO ITINERÁRIO DA PROCISSÃO DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGAMTES A SER REALIZADA NO DIA 05/02/2016.. -CAL PARA PINTURA EMBALAGEM DE 8KG COM FIXADOR..................
12,90
387,00
3.00
-BROXA GRANDE PARA PINTURA......
7,90
23,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA PINTURA DE MEIO-FIO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES,BALNEÁRIO MUNICIPAL, AVENIDAS E RUAS QUE FARÃO PARTE DO ITINERÁRIO DA PROCISSÃO DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGAMTES A SER REALIZADA NO DIA 05/02/2016.. -CAL PARA PINTURA EMBALAGEM DE 8KG COM FIXADOR.................. -BROXA GRANDE PARA PINTURA......
410,70
03/03/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.FLÁVIO VICENTE DARUÍ PINHEIRO.
410,70
10/05/2017
Pagamento de Empenho 255/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
410,70
TOTAL
410,70
410,70
410,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
