Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2551
Data de lançamento:
11/05/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITADO PELO SEC.MUN.DE SAÚDE................. - LUVAS LATEX TAM P C/PÓ CX/100 UNID.............................
16,56
496,80
30.00
- LUVAS LATEX TAM M C/PO CX/100UNID.......................
16,67
500,10
200.00
- PORTA-LÂMINA P/CITOPATOLOGIA COM CAP. PARA 3 LÂMINAS,TAMPA EM ROSCA, MATERIAL DE POLIPROPILENO.
1,82
364,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITADO PELO SEC.MUN.DE SAÚDE................. - LUVAS LATEX TAM P C/PÓ CX/100 UNID............................. - LUVAS LATEX TAM M C/PO CX/100UNID....................... - PORTA-LÂMINA P/CITOPATOLOGIA COM CAP. PARA 3 LÂMINAS,TAMPA EM ROSCA, MATERIAL DE POLIPROPILENO.
1.360,90
29/05/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
1.033,30
05/06/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2551/2017 - CONFORME DANFE Nº42764 SÉRIE 001.
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125
1.033,30
08/06/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
327,60
12/06/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2551/2017 - CONFORME DANFE Nº42983 SÉRIE 001.
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125
327,60
TOTAL
1.360,90
1.360,90
1.360,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
