| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: C.H. OLIVEIRA DO AMARAL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2552 | Data de lançamento: | 11/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL MUN. DR.ADERBAL SCHNEIDER, PELO PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME SOLICITADO PELO SEC.MUN.DE SAÚDE............................ - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA: 01 REFRIGERADOR,01 REFRIGERADOR INDREL,01 CENTRÍFUGA,01 BANHO MARIA,01 MICROSCÓPIO,02 CLIMATIZADORES,03 AR CONDICIONADO, 02 MICROPIPETA. | 0,00 | 1.002,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2017 | EMPENHO REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL MUN. DR.ADERBAL SCHNEIDER, PELO PERÍODO DE 6 MESES. CONFORME SOLICITADO PELO SEC.MUN.DE SAÚDE............................ - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA: 01 REFRIGERADOR,01 REFRIGERADOR INDREL,01 CENTRÍFUGA,01 BANHO MARIA,01 MICROSCÓPIO,02 CLIMATIZADORES,03 AR CONDICIONADO, 02 MICROPIPETA. | 1.002,50 | ||
| 29/12/2017 | CONFORME SOLICITADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SRA.CLACIDIA PRIMMAZ),ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO EMPENHO PELO MOTIVO DE O CREDOR NÃO TER REALIZADO O SERVIÇO E/OU ENTREGUE O MATERIAL EMPENHADO. | -1.002,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
