Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO COMO REPOSIÇÃO DO LETREIRO QUE IDENTIFICA O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS,AFIXADO NO TREVO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO.(OBS:LETRA "S" FOI QUEBRADA POR VEÍCULO NÃO IDENTIFICADO).................... -LETRA DE CONCRETO "S"COM A BASE.............................
0,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO COMO REPOSIÇÃO DO LETREIRO QUE IDENTIFICA O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS,AFIXADO NO TREVO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO.(OBS:LETRA "S" FOI QUEBRADA POR VEÍCULO NÃO IDENTIFICADO).................... -LETRA DE CONCRETO "S"COM A BASE.............................
130,00
10/04/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.FLÁVIO VICENTE DARUÍ PINHEIRO.
130,00
10/05/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 256/2017
MARION E CIA.LTDA - 9981
130,00
TOTAL
130,00
130,00
130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
