Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RAFAELA CREMONESE EICHNER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2562 |
Data de lançamento: |
15/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA SER UTILIZADO PELO SEC.MUN.DE TURISMO............... |
47,00 |
47,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2017 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA SER UTILIZADO PELO SEC.MUN.DE TURISMO............... |
47,00 |
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| 29/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.VANDERLEI BRANDÃO. |
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47,00 |
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| 27/06/2017 |
Pagamento de Empenho 2562/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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47,00 |
| TOTAL |
47,00 |
47,00 |
47,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
