Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2587 |
Data de lançamento: |
16/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Empenho referente a compra de filtro de óleo do motor W 962, para os Micro-Onibus, lotados na Secretaria de Educação.......... |
40,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2017 |
Empenho referente a compra de filtro de óleo do motor W 962, para os Micro-Onibus, lotados na Secretaria de Educação.......... |
200,00 |
|
|
| 05/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
200,00 |
|
| 06/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2587/2017
Mega Posto 2000 Ltda - 10024 |
|
|
200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
