Nome do Credor: LUIZ FRANCISCO DA SILVA ALVES JUNIOR 98537709034
Dados do Empenho
Número do empenho:
2593
Data de lançamento:
16/05/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NAMANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IND 7946, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS................. - JG VELAS......................
86,00
86,00
1.00
- KIT DE EMBREAGEM..............
334,00
334,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NAMANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IND 7946, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS................. - JG VELAS...................... - KIT DE EMBREAGEM..............
420,00
21/06/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.
420,00
26/06/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2593/2017
LUIZ FRANCISCO DA SILVA ALVES JUNIOR 98537709034 - 3863
420,00
TOTAL
420,00
420,00
420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
